中共洛川县委农村工作部2019年部门预算公开
索  引 号: lxc-ngb-02_H/2019-0325001 主题分类: 机关事务
发布机构: 农工部 成文日期: 2019年03月21日
标       题: 中共洛川县委农村工作部2019年部门预算公开
文       号: 洛农部办【2019】2号 发布日期: 2019年03月21日
 

附件1

 

洛川县洛川县委农村工作部

2019年部门综合预算说明

 

                                                                                   

一、部门主要职责及机构设置

(一)组织宣传贯彻党在农村各项方针政策、负责省、市、县有关农村工作决定、决议、指令、意见的实施。

(二)组织、协调、指导农口各部门、单位及乡镇搞好农村工作,监督检查各部门、单位、乡镇对农村政策的执行落实情况。

(三)负责农村工作干部的教育、培训、管理工作。

(四)承担县委全面深化改革领导小组日常工作,协调有关方面提出相关改革工作方案、工作措施、规划建议,统筹、协调、督促、检查推动县委全面深化改革领导小组各专项小组工作。

(五)负责林牧党委党的建设和精神文明建设工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、搞好一号文件的宣讲和党的各项惠农政策的宣传工作。

2、指导检查农口部门党建工作和精神文明建设工作。

3、协调、指导、督促、检查全县的农业和农村工作。。

4、积极完成县委全面深化改革领导小组日常工作,协调、督促、检查推动县委全面深化改革领导小组各专项小组工作。

5县委、政府和市委改革办临时交办其他各项工作。

 

 

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号

单位名称

1

洛川县委农工部本级(机关)

2

洛川县改革办

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制7人,其中行政编制7人、事业编制0人;实有人员7人,其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门预算未安排扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入86.45万元,其中一般公共预算拨款收入86.45万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加15.5万元,主要原因是人员调入、正常升薪、取暖费增加;2019年本部门预算支出86.45万元,其中一般公共预算拨款支出86.45万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加15.5万元,主要原因是人员调入增加工资、正常升薪、取暖费提高。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入86.45万元,其中一般公共预算拨款收入86.45万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加15.5万元,主要原因是人员调入增加工资、正常升薪、取暖费提高;2019年本部门财政拨款支出86.45万元,其中一般公共预算拨款支出86.45万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加15.5万元,主要原因是人员调入增加工资、正常升薪、取暖费提高。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出86.45万元,较上年增加15.5万元,主要原因是人员调入增加工资、正常升薪、取暖费提高。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出86.45万元,其中:

行政运行(201360170.10万元,较上年增加4.5万元原因是人员调入增加工资、正常升薪、取暖费提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出86.45万元,其中:

工资福利支出(30179.66万元,较上年增加14.06万元,原因是人员调入增加工资、正常升薪、取暖费提高。

商品和服务支出(3026.07万元,较上年增加0.72万元,原因是人员调入增加工资、正常升薪、取暖费提高。

对个人和家庭的补助支出(3030.72万元,较上年增加(减少)0万元,原因是较上年没有变化。

2019年本部门一般公共预算支出86.45万元,其中:

机关工资福利支出(30179.66万元,较上年增加14.06万元,原因是人员调入增加工资、正常升薪、取暖费提高。

机关商品和服务支出(3026.07万元,较上年增加0.72万元,原因是人员调入增加工资、正常升薪、取暖费提高。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元,较上年增加0.17万元(0%),增加(减少)的主要原因是相关工作业务量增加。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是2018年和2019年,本部门无XX经费预算;公务接待费0.2万元,较上年增加0.2万元(100%),增加的主要原因是相关工作业务量增加;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是2018年和2019年,本部门无XX经费预算;公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(XX%),增加(减少)的主要原因是2018年和2019年,本部门无XX经费预算。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元(XX%),增加(减少)的主要原因是2018年和2019年,本部门无XX经费预算。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0.1万元,较上年减少0.03万元(23%),增加(减少)的主要原因是依据八项规定,减少相关费用支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排0.91万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是本部门机关运行经费没有追加。

(八)政府采购情况。

 本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1、一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

2、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

3、财政总收入。即一般公共预算收入(原公共财政预算收入)与上划中央、省收入之和,反映本地区当年组织的财政收入总规模。

4、一般公共预算收入(原公共财政预算收入)。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

 

备注:已经过保密审查,主要部门负责人已经过审签

 

                                 洛川县委农工部

 

 2019321

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