洛川县民政局2019年部门综合预算说明
索  引 号: lxc-mzj-04_A/2019-0327001 主题分类: 财政
发布机构: 民政局 成文日期: 2019年03月21日
标       题: 洛川县民政局2019年部门综合预算说明
文       号: 发布日期: 2019年03月21日
 

附件1

 

 

洛川县民政局

2019年部门综合预算说明

 

                                                                                   

一、部门主要职责及机构设置

洛川县民政局主要承担社会救助、基层自治组织建设、社会福利、婚姻登记、社会事务等工作。其主要职责为:贯彻中、省、市有关民政工作的方针、政策和法律法规,制定全县民政工作实施办法及细则,并组织实施;编制全县民政事业中长期发展规则,并负责组织实施和监督检查;指导乡镇(社区)民政工作;承担对全县社会团体、民办非企业单位机构的登记管理和执法监察责任;负责全县城乡社会救助体系建设,拟定社会救助规划和标准,负责城乡居民最低生活保障、临时救助和生活无着人员救助工作;推进基层民主政治建设;指导全县城乡社区建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;负责全县社会福利事业和福利管理工作;指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展;负责全县婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革;负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作;承办县政府交办的其它事项。`

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,也是推进民政事业改革发展的重要一年。全县民政系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧扣“追赶超越”目标和“五个扎实”要求,积极践行“民政为民、民政爱民”工作理念,坚决贯彻落实县委、县政府重大决策部署,全力提升兜底保障水平,切实推进社会治理创新,不断强化专项社会事务管理,增强服务民生能力,持续加强民政法制建设和干部队伍建设,深入推进民政事业改革发展,为全县人民生活的更幸福更美好做出新的更大贡献

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把加强理论武装作为首要政治任务,学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。

二、持续巩固社会救助体系。继续推进社会救助动态监控系统、居民家庭经济状况信息核对机制、社会救助联席会议制度及“一门受理,协同办理”的社会救助制度的完善和落实。进一步加强农村低保制度与扶贫开发政策的有效衔接,将符合条件的及时纳入保障范围,做到应保尽保、应兜尽兜,提升社会救助减贫效果。

三、健全完善养老服务体系。大力开展“互联网+养老服务”,推进互联网与养老服务深度融合。

四、加强建设社会福利体系。健全农村留守儿童关爱保护、困境儿童分类保障制度,引导和支持社会力量开展农村留守儿童关爱服务,提升儿童福利保障能力。

五、创新基层社会治理体系。强化实施社区“强基工程”,加强标准化示范社区和农村社区服务中心建设,完善社区服务体系。

六、强化基本社会服务体系。积极推进我县骨灰堂和殡仪馆建设力度,力争年内完成主体工程建设任务。

七、加强干部队伍建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,坚持“两学一做”学习教育常态化制度化,引导党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”。树立民政干部践行社会主义核心价值观和民政核心理念的典范。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号

单位名称

1

民政部门本级(机关)

2

洛川县城镇居民最低生活保障办公室

3

洛川县中心敬老院

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制30人,其中行政编制10人、事业编制20人;实有人员46人,其中行政11人、事业35人。单位管理的离退休人员16人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价5万元以上的设备0台(套)。 六、部门预算绩效目标说明

2019年,本部门预算安排扶贫项目0个,涉及扶贫项目资金0 万元,扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开,详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入6784.76万元,其中一般公共预算拨款收入6744.76万元、政府性基金拨款收入40万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少111.63万元,主要原因是机构改革把优抚、双拥、军人退役及安置业务移交至军人退役局;2019年本部门预算支出6784.76万元,其中一般公共预算拨款支出6744.76万元、政府性基金拨款支出40万元、事业收入支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少111.63万元,主要原因是机构改革把优抚、双拥、军人退役及安置业务移交至军人退役局。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入6784.76万元,其中一般公共预算拨款收入6744.76万元、政府性基金拨款收入40万元、2019年本部门财政拨款收入较上年减少111.63万元,主要原因是机构改革把优抚、双拥、军人退役及安置业务移交至军人退役局;2019年本部门财政拨款支出6784.76万元,其中一般公共预算拨款支出6744.76万元、政府性基金拨款支出40万元、2019年本部门财政拨款支出较上年减少111.63万元,主要原因是机构改革把优抚、双拥、军人退役及安置业务移交至军人退役局。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出6744.76万元,较上年减少111.63万元,主要原因是机构改革把优抚、双拥、军人退役及安置业务移交至军人退役局。

2.    支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出6744.76万元,其中:

1)行政运行(2010601173.46万元,较上年减少669.12万元,原因是2019年预算支出不含下属事业单位;

2)事业运行(2010650158.17万元,较上年增加(减少)158.17万元,原因是2019年预算支出和从局机关预算分离出来;

3)机构运行(2130601108万元,较上年无增减变化;

4)一般行政管理事务(20106026345.13万元,较上年增加510.42万元,原因是加大了对困难人群的救助力度;

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出6784.76万元,其中:

工资福利支出(301395.13万元,较上年增加128.99万元,原因是纳入了机关事业单位养老保险财政配套、单位新分配人员和基本工资的上调;

商品和服务支出(302242.15万元,较上年增加208.32万元,原因是加大了对婚登、流浪乞讨、地名区划、基层政权等专项业务经费的投入;

对个人和家庭的补助支出(3035357.48万元,较上年减少504.52万元,原因是机构改革把优抚、双拥、军人退役及安置业务移交至军人退役局;

资本性支出(309790元,较上年增加790万元,原因是加快了农村社区及农村互助幸福院建设的力度。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出6784.76万元,其中:

机关工资福利支出(501395.13万元,较上年增加128.99万元,原因是纳入了机关事业单位养老保险财政配套、单位新分配人员和基本工资的上调;

机关商品和服务支出(502242.15万元,较上年增加208.32万元,原因是加大了对婚登、流浪乞讨、地名区划、基层政权等专项业务经费的投入;

机关资本性支出(一)(5030万元,较上年无增减变化;

机关资本性支出(二)(504790万元,较上年增加790万元,原因是加快了农村社区及农村互助幸福院建设的力度;

对事业单位经常性补助(5050万元,较上年无增减变化;;

对事业单位资本性补助(5060万元,较上年无增减变化;;

对个人和家庭的补助支出(3035357.48万元,较上年减少504.52万元,原因是机构改革把优抚、双拥、军人退役及安置业务移交至军人退役局;

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出40万元,较上年增加40万元,主要原因是彩票发行费日常业务支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元,较上年减少0.3万元(38%),减少的主要原因是严格执行八项规定,减少不必要的开支。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),;公务接待费0.2万元,较上年减少0.4万元(66%),减少的主要原因是严格执行八项规定,减少不必要的开支;公务用车运行维护费0.3万元,较上年增加0.1万元(50%),增加的主要原因是加大对救助人员信息的入户核查力度;无公务用车购置费。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出0.07万元,较上年减少0.03万元(33%),减少的主要原因是减少不必要的会议,加大视频会议的召开范围。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出0.1万元,较上年无增减变化。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排242.15万元,较上年增加208.32万元,原因是加大了对婚登、流浪乞讨、地名区划、基层政权等专项业务经费的投入。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共24万元,其中政府采购货物类预算24万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.对个人和家庭的补助支出:指城乡低保、特困人员供养、城乡临时救助、城乡医疗救助等。

3.城乡居民最低生活保障金:指的是农村低保户和城市低保户每月的最低生活保障金。

4、其他支出:主要指的是项目资金,包括城乡最低生活保障金支出,临时救助,农村特困人员救助供养,城乡医疗救助等。

5、农村特困人员供养:指的是农村五保户。

6、城乡临时救助:主要指是对因灾、重大疾病等城乡困难家庭实施的临时性生活救助。

备注:已经过保密审查,部门主要负责人已审签  

        

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