洛川县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制
索  引 号: lcx-rd-30/2019-0322001 主题分类: 其他
发布机构: 县人大 成文日期: 2019年03月21日
标       题: 洛川县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制
文       号: 发布日期: 2019年03月21日
 

洛川县人民代表大会常务委员会办公室

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责:

    1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持县人民代表大会代表的选举。

3、召集县人民代表大会会议,对县人民代表大会负责并报告工作。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据县人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

8、撤销县人民政府的不适当的决定和命令。

9、在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和人民法院院长、人民法检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。

10、根据县长的提名,决定县人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免。

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、在县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长的职务;决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13、在县人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14、决定授予地方和个人的荣誉称号。

(二)内设机构

 洛川县人民代表大会常务委员会机关设有五委一办,办公室内设研究室及信访室,具体情况如下:

序号

单位名称

单位

性质

经费管理

方式

编制数

实有

人数

1

五委一办:监察和司法、财经、社会建设、人事代表、城建和环境资源委员会,办公室

行政

财政统管

14

25

2

研究室

事业

财政统管

4

4

2

信访室

事业

财政统管

8

8

 

合计

 

 

 

 

二、2019年年度部门工作任务

2019年,县人大常委会工作的总体思路是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,紧扣县委工作大局,坚持以人民为中心,依法履职行权,勇于担当作为,切实担负起人民赋予的使命和责任,努力为持续增进洛川人民福祉作出积极贡献。

(一)坚持正确政治方向

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想为指引,进一步增强做好人大工作的政治自觉和行动自觉,确保人大工作始终坚持正确的政治方向。

(二)依法决定重大事项

2、贯彻落实中办《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》以及全市人大预算和国有资产监督三项改革会议精神,审议决定事关洛川改革发展稳定的全局性、关键性、民生性重大事项,促进重大决策科学化、民主化、法治化。

3、加强预算联网监督系统建设,完善预警、分析和服务功能,推进对政府全口径预算决算的审查监督。

4、审议决定前,深入调研论证,广泛汇集民智,使县人大常委会作出的决议、决定符合新发展理念要求,符合洛川县情实际和人民群众愿望;审议决定中,充分发扬民主,严格依法办事,科学民主决策;审议决定后,对决议、决定执行情况跟踪督办,通过监督权的行使保证决定权的实现。

(三)依法做好人事任免

坚持党管干部与人大依法任免有机统一,顺应机构改革与事业发展需要,确保党委意图通过法定程序转化为人民意愿。

5、对拟任人员任职资格进行审查,组织拟任人员进行法律知识考试;落实选举和决定任命的国家机关工作人员向宪法宣誓制度。

6、有序安排 “一府一委两院”及其工作部门负责人报告履职工作,进行满意度测评,监督促进国家机关负责人依法履职。

(四)全面增强监督实效

7、围绕推动高质量发展,听取审议国民经济和社会发展计划执行情况、重点项目建设进展情况的报告。

8、围绕规范财政预算监督,听取审议财政预算执行情况、其它财政收支情况的审计报告,对审计查出问题的整改情况进行督查,并及时公开有关问题及整改信息。

9、围绕产业发展,对全县苹果生产管理、苹果产业后整理、苹果营销窗口运营情况进行视察。

10、围绕生态环境保护、城镇建设等重点工作,听取审议2019年度环境状况和环境保护工作情况的报告,对2018年问题整改情况进行跟踪监督。

11、围绕法律法规实施情况,对《延安市退耕还林保护条例》、《延安市市容市貌管理条例》、《互联网上网服务营业场所管理条例》开展执法检查。

12、围绕群众关注的热点难点问题,坚持“民有所呼、我有所应”,对脱贫攻坚成果巩固、教师队伍建设、高中教育质量提升、县医院托管实效等工作进行专题调研。

13、围绕乡村振兴,对全县农村机动地整治情况及发展壮大村级集体经济工作进行专题调研。

14、对科技创新工作进行调研。

15、对县政府依法行政工作进行检查。

16、听取审议扫黑除恶专项工作报告。

17、配合省、市人大常委会开展专题调研和执法检查等活动。

(五)全力强化代表工作

18、落实和完善代表工作各项制度,提升代表工作服务保障水平,探索实施代表约见本级国家机关负责人工作。

19、坚持和完善县人大常委会组成人员联系代表制度,听取和反映代表对县人大常委会工作的意见和建议;坚持和完善代表联系选民制度,健全代表反映群众意见和诉求的处理反馈机制。

20、推荐代表参加旁听法院庭审、担任各类民主监督员、参与部门工作评议和履职调研等活动,增强代表活动的针对性和实效性。

21、落实代表议案建议督办机制,进一步提高代表建议办结率和满意度。

(六)努力加强自身建设

22、以政治建设为统领,全面加强常委会及机关党的建设,使县人大常委会及人大机关成为讲忠诚有信念的政治机关、讲法治有作为的权力机关、讲责任有担当的工作机关、讲宗旨有情怀的代表机关;严格执行八项规定,坚定不移推进党风廉政建设。

23、持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,坚持常委会机关集体学习制度,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,坚持用党的最新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

    24、 根据人大代表、常委会组成人员和机关工作人员履职需要,分层次开展培训和集中教育,着力提高综合素质和履职能力。

25、加强人大信访工作,开展信访信息综合分析,增强督查督办实效。

26、进一步加强县乡人大规范化建设,提升县乡人大整体工作水平。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

洛川县人民代表大会常委会办公室本级(机关)

2

……

3

……

……

……

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制26人,其中行政编制14人、事业编制12人;实有人员37人,其中行政25人、事业12人。单位管理的离退休人员23人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款455.52万元,政府性基金预算当年拨款0万元,其中当年专项业务经费38万元,其绩效目标详见附表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入455.52万元,其中一般公共预算拨款收入455.52万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加11.52万元,主要原因是全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因:一是首次将医疗保险财政部分列入预算;二是工资正常晋档;2019年本部门预算支出455.52万元,其中一般公共预算拨款支出455.52万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加11.52万元,主要原因是全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因:一是首次将医疗保险财政部分列入预算;二是工资正常晋档。

 

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入455.52万元,其中一般公共预算拨款收入455.52万元、政府性基金拨款收入万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加11.52万元,主要原因是全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因:一是首次将医疗保险财政部分列入预算;二是工资正常晋档;2019年本部门财政拨款支出455.52万元,其中一般公共预算拨款支出455.52万元,包括人员经费和公用经费支出 417.52万元,占总额 91.66%;专项业务经费支出 38 万元,占支出总额8.34%。较上年增长 2.5%,增长原因同上。2019年本部门财政拨款支出较上年增加11.52万元,主要原因是全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因:一是首次将医疗保险财政部分列入预算;二是工资正常晋档。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出455.52万元,较上年增加11.52万元,主要原因是全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因:一是首次将医疗保险财政部分列入预算;二是工资正常晋档。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出455.52万元,其中:

1)行政运行(2010101)342.06万元,较上年减少63.94万元,原因是缩减办公经费开支,2018年度养老保险列支在内;

2)人大会议(2010104)38万元,较上年减少3万元,原因是缩减会议支出。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)56.09万元,较上年增加4.06万元,原因是工资升薪晋档养老缴费基数相应增大;

4)行政单位医疗(2101101)17.49万元,较上年增加17.49万元,原因是2018年无此项支出;

5)其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.88万元,较上年增加1.88万元,原因是2018年无此项支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出455.52万元,其中:

工资福利支出(301)368.17万元,较上年增加8.17万元,原因是正常工资晋档升级;

商品和服务支出(302)83.99万元,较上年减少0.01万元,原因是节约开支;

对个人和家庭的补助支出(303)3.36万元,较上年增加3.36万

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出455.52万元,其中:

人员经费支出371.53万元,较上年增加11.53万元,原因是今年增加了医疗费项目

公用经费45.99万元,较上年减少38.01万元,原因是今年会议费支出单独列支

专项业务经费支出38万元,较上年增加38万元,原因是今年会议费支出单独列支为此项。

 

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出44.60万元,较上年减少5.1万元(10%),减少的主要原因是2019年无公务用车。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费3.8万元,较上年增加3.3万元(86%),增加的主要原因是学习交流接待增加;公务用车运行维护费0万元,较上年7.5万元(100%),减少的主要原因是公务用车收回至机关事务局统一管理;公务用车购置费0万元,较上年无变化。

2019年本部门一般公共预算会议费预算支出38万元,较上年3万元(7%),减少的主要原因是缩减会议支出。

2019年本部门一般公共预算培训费预算支出2.1万元,较上年增加1.4万元(67%),增加的主要原因是学习培训次数人数增加。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排45.99万元,较上年减少38.01万元,主要原因是本年会议费没有列入此内。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表

八、专业名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件下载:
  [洛川县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算报表  739K]
       
网站地图
洛川县人民政府主办  洛川县信息化办公室承办
网站标识码6106290012 陕ICP备:09019545号陕公网安备 61062902000006号
电话:0911-3939703 地址:洛川县行政中心7楼