洛川县委党校2019部门预算公开编制说明
索  引 号: lcx-dx-11_B/2019-0320002 主题分类: 教育
发布机构: 党校 成文日期: 2019年03月20日
标       题: 洛川县委党校2019部门预算公开编制说明
文       号: 发布日期: 2019年03月20日
 

洛川县委党校

2019年部门预算公开编制说明

一、部门主要职责

中共洛川县委党校为县委工作部门,主要职责是在县委、县政府的正确领导下,以党的十九大及十八届六中全会精神为指导,全面落实科学发展观,认真学习贯彻《中国共产党党校工作条例》和中央、省市县干部教育培训工作会议的精神,积极配合县委中心工作,加强自身建设,发挥自身功能,较为出色地完成了各项培训工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、按照党校正规化建设的要求,配合县委、县政府多次实地考察调研,召开专题会议研究决定校园建设有关问题,规划设计图已初步成型,目前正在立项工作之中。

2、争取市县支持,落实中央《党校工作条例》及市县党委已出台的有关政策,使正规化建设上台阶。

3、加强师资队伍建设,强化教学管理,提高培训质量。

4、加大科研力度,树立精品意识,提升科研档次,服务中心工作。

5、继续做好干部培训工作。在县委的领导下,围绕全县中心工作,扩大培训规模,提升培训档次,增强办班的针对性和实效性。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号

单位名称

1

洛川县委党校(机关)

2

……

3

……

……

……

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本系统部门人员编制22人,其中行政编制6人、事业编制16人;实有人员15人,其中行政6人、事业10人。单位管理的离休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价5万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款169.22万元 (本部门2019年无专项业务经费,空表已公开;本部门2019年项目绩效空表已公开),政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年收入预算总计169.22万元。其中财政拨款收入169.22万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元, 事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。2018年预算收入总计147.72 万元,同期增加21.5万元,增幅 14.55%,预算增加原因为单位2018年调入两人。

2019年支出预算总计169.22万元。其中:人员经费支出 163.04万元,公用经费支出6.18万元;专项业务经费支出 0 万元。2018年预算支出总计147.72万元,同期增加21.5万元,增幅 14.55%,主要原因是:因为单位2018年调入两人。

(二)财政拨款收支情况。

2019年财政拨款收入169.22万元,其中,一般公共预算拨款169.22万元,政府性基金拨款0 万元,国有资本经营预算收入0 万元。2018年财政拨款收入总计147.72万元,同期增加21.5万元,增幅 14.55 %,预算增加原因为单位2018年调入两人。

2019年财政拨款支出169.22万元。其中:人员经费支出163.04万元,公用经费支出6.18万元;专项业务经费支出 0 万元。2018年财政拨款支出总计147.72万元,同期增加21.5万元,增幅 14.55%,主要原因是:是因为单位2018年调入两人。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款169.22万元,其中:人员经费支出163.04万元,公用经费支出 6.18万元;专项业务经费支出 0 万元。较2018年收入预算总额147.72万元,增加21.5万元,主要原因是:因为单位2018年调入两人。

2、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)工资福利支出162.2万元,占总支出的95.85%,较上年相比增加了61.96,支出增加原因为2018年单位新调入两人。

(2)商品和服务支出6.18万元,占总支出3.65%,较上年相比减少了8%,主要是加强了内控管理,提高了机关运行效率。

(3)对个人和家庭的补助0.84万元,占总支出0.5%,较上年相比减少了98%,支出减少原因为退休人员工资移交机关事业单位养老经办中心。

3、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算拨款2080502干部教育支出169.22万元,其中:人员经费共163.04万元、占预算总支出的96.35%,公用经费共6.18万元、占预算总支出的3.65%,无专项业务经费。较2018年增加21.5万元,增加原因为单位2018年调入两人。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年共安排三公经费支出0.55万元,其中:因公出国(境)费用 0万元,相比2018年增加0万,增幅0 %;公务用车购置及运行维护费0 万元(公车运行维护费0万元,公务用车购置费 0 万元),相比2018年减少0万元,降幅0%;公务接待费0.4万元,相比2018年减少 0.01万,减幅 2.4%。会议费0.1万元,相比2018年增加 0.1万;培训费0 .05万元,相比201年增加 0.05万;总体较2018年减少了0.03万元,基本无变化,原因是比起18年单位总体情况没有大的变化。

(七)机关运行经费安排情况

2019年共安排机关运行经费6.18 万元,其中:办公费0.3万元,咨询费0.05万元,印刷费0.1万元,维修费0.1万元,劳务费0.05万元,其他交通费用4.56万元,差旅费0.47万元,培训费0.05万元,接待费0.4万元,会议费0.1万元。较2018年减少1.56万元,降幅23%,减少原因是加强了内控管理,提高了机关运行效率。

(八)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共0万元,其中货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

2.政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

3.财政总收入:即一般公共预算收入(原公共财政预算收入)与上划中央、省收入之和,反映本地区当年组织的财政收入总规模。

4.一般公共预算收入(原公共财政预算收入):是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

5、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车维护费及其他费用。备注:已经过保密审查,部门主要负责人已审签。

                                                                                                               中共洛川县委党校

2019年3月20日

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