洛川县档案局2019年部门综合预算说明
索  引 号: lcx-daj-04_A/2019-0321003 主题分类: 财政
发布机构: 档案局 成文日期: 2019年03月21日
标       题: 洛川县档案局2019年部门综合预算说明
文       号: 发布日期: 2019年03月21日
 

洛川县档案局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1、依据党和国家的方针政策、法律法规,按照上级主管部门和县委、县人民政府的要求,负责对全县档案工作实施统筹规划、宏观管理;依法管理全县档案工作;组织、指导、监督、协调全县党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作和史志工作。

2、集中统一管理全县的重要档案资料,维护档案的完整,确保档案资料的安全,保守党和国家的机密。

3、负责接收、征集、指导整理洛川县重要档案资料,推进档案工作的科学化和现代化管理;收集洛川县相关的档案文件和史料,做好档案编研出版展览宣传工作;负责馆藏档案的鉴定、抢救修复、技术保护工作;负责档案信息的开发和提供利用工作。

4、负责《档案法》的贯彻执行,依法检查全县档案工作,查处违法案件;检查验收重要工程项目和档案标准化管理工作。

5、负责地方志、大事记的修订、续编、出版发行以及上级下达的相关资料条目编写上报工作。

6、负责全县党史资料的征集、整理、编纂和研究工作。

7、完成县委、县人民政府交办的其它工作。

(二)机构设置

根据上述主要职责,洛川县档案局(馆)内设3个机构:综合办公室、党史研究室、档案管理室。

二、2019年年度部门工作任务

1.洛川县综合档案馆新馆建设。

2.档案行政执法检查。

3.机构改革单位档案移交。

4.6.9国际档案宣传。

5.贫困村交口镇林台村的帮扶工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

序号

单位名称

1

档案局部门本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制15人,其中行政编制11人、事业编制4人;实有人员11人,其中行政10人、事业1人。单位管理的离退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价5万元以上的设备1台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款120.12万元,政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费0万元,并已公开空表。

2019年本部门预算未安排扶贫项目,无需公开扶贫项目资金绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入120.12万元,其中一般公共预算拨款收入120.12万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元,2018年本部门预算收入129.83万元,较上年减少9.71万元,减幅7.5%,主要原因为退休13人移交统筹办管理,工资福利支出、降温费、取暖费等费用支出减少。

2019年本部门预算支出120.12万元,其中一般公共预算服务支出97.56万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元,社会性保障和就业支出16.78万元,卫生健康支出5.79万元,2018年本部门预算支出129.83万元,较上年减少9.71万元,减幅7.5%,主要原因退休13人移交统筹办管理,工资福利支出、降温费、取暖费等费用支出减少。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入120.12万元,其中一般公共预算拨款收入120.12万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元,2018年本部门财政拨款收入129.83万元,较上年减少9.71万元,减幅7.5%,主要原因是退休13人移交统筹办管理,工资福利支出、降温费、取暖费等费用支出都减少。

2019年本部门财政拨款支出120.12万元,其中一般公共预算服务支出97.56万元、政府性基金拨款支出0万元、社会保障和就业支出16.78万元、卫生健康支出5.79万元,2018年本部门财政拨款支出129.83万元,较上年减少9.71万元,减幅7.5%,主要原因是退休13人移交统筹办管理,工资福利支出、降温费、取暖费等费用支出减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出120.12万元,其中人员经费支出111.64万元,公用经费8.48万元,较上年减少9.71万元,减幅7.5%,主要原因是退休13人移交统筹办管理,工资福利支出、降温费、取暖费等费用都减少了。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出120.12万元,其中

(1)行政运行(2012601)97.56万元,较上年减少9.7万元,原因是增加了在职转退休人员,工资福利支出减少。

(2)事业运行(2010650)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是无事业运行收入支出项目。

(3)机构运行(2130601)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是无机构运行收入支出项目。

(4)一般行政管理事务(2010602)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是一般行政管理事务。

(5)机关事业单位基本养老保险(2080505)16.78万元,较上年减少0.04万元,原因是增加退休人员。

(6)行政单位医疗(2101101)5.22万元,较上年增加5.22万元,原因是2018年医疗保险预算数在单位基本支出功能科目下列,2019年医疗保险预算数在2101101下列。

(7)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.56万元,较上年增加0.56万元,原因是2018年医疗保险预算数在单位基本支出功能科目下列,2019年医疗保险预算数在2101199下列。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出120.12万元,其中:

工资福利支出(301)109.96万元,占总支出的91.5%较上年增加25.86万元,增长了30.7%,原因是工资待遇增长以及2019年预算科目调整,降温费、取暖费、社会保障缴费、住房公积金都列入工资福利支出。

商品和服务支出(302)8.48万元,占总支出的7.1%,较上年减少1.67万元,减少了16.5%,原因是厉行节约,压缩开支。

对个人和家庭的补助支出(303)1.68万元,占总支出的1.4%,较上年减少33.90万元,减幅 95.30 %,原因是2019年预算科目调整,2018年预算科目把降温费与取暖费列入对个人和家庭的补助,2019年将降温、取暖费、社会保障缴费、住房公积金列入工资福利支出。

支出分类对比

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年 “三公”经费预算支出0.26万元,较上年增加0.1万元,增加62.5%,增加的主要原因是机构改革后单位档案归档业务知识的培训。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元,增幅0%,无变动原因是本部门无因公出国(境);公务接待费0.16万元,较上年增加0万元,增幅0%;公务用车购置费、运行维护费0万元,较上年增加0万元,增幅0%,无变动的原因是本部门无公务用车。

2019年会议费预算支出0万元,较上年增加0万元,增幅0%,无变动原因是本部门上下年均无会议安排。

2019年培训费预算支出0.1万元,较上年增加0.1万元,增幅100%,增加的主要原因是是机构改革后单位档案归档业务知识的培训。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排8.48万元,其中:办公费0.1万元,印刷费0.09万元,手续费0.02万元,水费0.12万元,电费0.4万元,邮电费0.05万元,差旅费0.2万元,维修费0.16万元,培训费0.1万元,公务接待费0.16万元,其他交通费7.08万元。较上年减少1.67万元,减少了16.5%,原因是厉行节约,压缩开支。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

备注:已经过保密审查,部门主要负责人已审签。

洛川县档案局

2019年3月21日

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